2016年部门预算公开
来源:砂管局   2017-02-14 00:00
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岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局 2016-部门预算公开

一、部门主要职责及机构设置情况

我局为正科级纯公益类事业单位,直属县人民政府。主要负责东洞庭湖河道采砂的统一管理、组织协调和监督检查;组织东洞庭湖河道砂石开采权的有偿出让及采砂规划的监督实施;负责采区现场的生产、运输相关安全管理工作和砂石开采量的监管工作;做好现场管理人员业务培训和廉政教育等工作。我局内设办公室、砂政股、采砂管理一股、采砂管理二股、财计股、纪检监察室、人事股、安监股、后勤股等9个股室,无下属单位。我局核定全额财政拨款事业编制46人,三性用工人员编制10人。我局-末实有人数69人,包含砂石办部门抽调人员13人。

二、部门预算基本情况

1、收入预算

2016-度收入预算1900万元,其中:公共财政拨款350.50万元,纳入专户管理的拨款1549.50万元。

2、支出预算

2016-度支出预算1900万元,其中:工资福利支出306万元,一般商品和服务支出242万元,对个人和家庭的补助支出40.60万元,项目支出1311.40万元。对比2015-支出预算,工资福利支出增加70万元,为调标后增加工资和津补贴35万元、社会保障缴费35万元全-预算数。项目支出1311.40万元,我局为完成河道采砂规范化管理、各部门联合执法协调经费等 而发生的支出,主要用于采砂管理经费、监管设备运行维护经费、安全生产工作经费、砂管办工作经费、相关职能部门协调工作经费、联合整治专项经费等。对比2015-支出预算,项目支出增加66.4万元,为我局新增公务快艇1艘购置及运行费用。

3、“三公”经费预算

2016-“三公”经费预算25万元,其中:公务接待费9万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费16万元,其他交通费用9万元。同比2015-,“三公”经费持平。我单位将厉行节约,规范公务接待报销流程,严格执行《事业单位会计制度》,进一步完善机关财务管理制度,规范财经纪律,杜绝违纪违规行为,提高资金使用效益,切实降低资金的使用成本。

2016-度岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局“三公”经费 预算情况表
  单位:万元
项 目 2016-预算数
一、支出合计 250,000.00
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 90,000.00
3、公务用车费 160,000.00
其中:(1)公务用车运行维护费 160,000.00
(2)公务用车购置  
二、相关统计数  
1.因公出国(境)团组数(个)  
2.因公出国(境)人数(人)  
3.公务用车购置数(辆)  
4.公务用车保有量(辆) 2
5.公务接待批次(批) 105
6.公务接待人数(人) 1240
三、“三公”经费增减变化原因等说明  
备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 3、注明因公出国(境)团组数和人数;当-公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。 5、请对“三公”经费增减变化原因等进行说明。

 

 

2016-度岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局预算收支总表
        单位:元
收入 支出
内容 2016-预算数 内容 2016-预算数 功能分类的项级科目代码及名称
一、公共财政拨款      19,000,000.00 一、基本支出     5,886,000.00  
     经费拨款       3,505,000.00     工资福利支出     3,060,000.00 2130332砂石资源费支出
     纳入公共预算管理的非税收入拨款      15,495,000.00     一般商品和服务支出     2,420,000.00 2130332砂石资源费支出
二、政府性基金拨款       对个人和家庭的补助       406,000.00 2130332砂石资源费支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款   二、项目支出    13,114,000.00 2130332砂石资源费支出
四、上级财政补助   三、事业单位经营支出    
五、事业单位经营服务收入   四、对附属单位补助支出    
六、其他收入   五、上缴上级支出    
    六、结余    
收入合计      19,000,000.00 支出合计    19,000,000.00  
说明:支出的功能科目名称要细化到项级。

 

 

2016-度岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局支出预算明细表
                    单位:万元
经济科目 项目名称/科目 资金来源
合计 当-财力 上-结转
财政预算拨款(补助) 纳入专户管理的非税收入拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入拨款
合计 1900 1900 350.5 1549.5              
工资福利支出 基本工资 90.5 90.5 91                
津贴补贴 78.6 78.6 79                
社会保障缴费 66.9 66.9 67                
其他工资福利支出 70 70 70                
一般商品和服务支出 办公费 10 10 5 4.96              
印刷费 8 8 1.1 6.88              
水费 4 4 0.8 3.16              
电费 15 15 3.4 11.64              
邮电费 5 5 5                
租赁费 15 15   15              
公务用运行维护费 16 16 2 14              
其他交通费 9 9   9              
差旅费 10 10 6.7 3.28              
维修费 18 18 1.1 16.88              
会议费 20 20   20              
劳务费(其他交通工具购置) 50 50   50              
培训费 15 15 2 13.04              
公务接待费 9 9 2.8 6.2              
工会经费 15 15   15              
福利费                      
其他一般商品和服务支出 23 23 1.1 21.86              
对个人和家庭的补助 离休费                      
退休费                      
离退休津补贴                      
医疗费                      
助学金                      
住房公积金 40.6 40.6 13 27.2              
遗属费                      
奖励金                      
老干费                      
其他对个人和家庭的补助                      
项目支出 1311.4 1311.4   1311.4              
事业单位经营支出                      
对附属单位补助支出                      
上缴上级支出                      
结余                      
其他支出