2023年度岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局部门预算公开说明
来源:县砂管局   2023-01-10 10:26
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  岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局2023年度单位预算

  目录

  第一部分  2023年单位预算说明

  第二部分  单位预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算支出表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、项目支出绩效目标表

  23、部门整体支出绩效目标表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

  第一部分  2023年单位预算说明

  一、单位基本概况

  (一)职能职责

  我局为正科级纯公益类事业单位,直属县人民政府。主要负责东洞庭湖河道采砂的统一管理、组织协调和监督检查;组织东洞庭湖河道砂石开采权的有偿出让及采砂规划的实施;负责采区现场的生产、运输相关安全管理工作和砂石开采量的监管工作;做好现场管理人员业务培训和廉政教育等工作。

  (二)机构设置

  我局共设办公室、人事股、财务股、监控室、安监股、工会、砂管一股、砂管二股、党风廉政室等股室。我局年末实有人数102人,其中:事业编制75人,三性用工编制10人。公务船2艘,快艇2艘,趸船3艘。

  二、单位收支总体情况

  (一)收入预算

  包括一般公共预算。2023年本单位收入预算732.63万元,其中,一般公共预算拨款732.63万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-17(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加16.14万元,主要是因为人员晋级、转岗工资调整增加拨款。

  (二)支出预算

  2023年本单位支出预算732.63万元,其中,社会保障和就业支出67.25万元,卫生健康支出37.58万元,农林水支出580.33万元,住房保障支出47.47万元。支出较去年增加16.14万元,其中基本支出增加18.84万元,项目支出减少2.7万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员晋级、转岗工资调整增加支出,项目支出减少主要是会议费支出列入公用经费预算。

  三、一般公共预算拨款支出预算

  2023年一般公共预算拨款支出预算732.63万元,其中,社会保障和就业支出科目支出67.25万元,占9.18%;卫生健康支出37.58万元,占5.13%;农林水支出580.33万元,占79.21%;住房保障支出47.47万元,占6.48%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为732.63万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2023年度本单位无项目预算。

  四、政府性基金预算支出

  2023年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款90.72万元,比上一年增加49.97万元,增加122.63%。主要原因是公务交通补贴列入公共经费。

  (二)“三公”经费预算

  本单位2023年“三公”经费预算数7万元,其中,公务接待费7万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。与上年预算持平。

  (三)一般性支出情况

  本单位2023年会议费预算2.7万元,拟召开5次会议,人数100人,内容为安全生产工作调度会;培训费预算2.7万元,拟开展1次培训,人数75人,内容为事业单位工作人员网络培训。

  (四)政府采购情况

  2023年度本单位未安排政府采购预算。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备1台。

  2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)预算绩效目标说明

  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为732.63万元,其中,基本支出732.63万元,项目支出0万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

  五、名词解释

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  单位预算公开表格

岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局2023年预算公开表.xlsx